RECURSOS MATERIALES MATERIALES CANTIDAD COSTO Hojas de papel para impresión 300 5.00 Cuadernos de apuntes 3 12.00 Borradores, corrector 6 2.00 Varios TOTAL 15.00 34.00 6. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. éxito. Establecimie nto de objetivos • Inspección documental • Entrevista • Cuestionario • Indagación al personal 2.2.2 PROGRAMA D E AUDITORIA FINANCIERA PROGRAMA DE AUDITORIA FINANCIERA FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Entidad: Plaza Vea Moquegua Tipo de Examen: Auditoria Financiera Área: Almacén N° PROCEDIMIENTOS REF. Agrega todas las unidades que gustes y programa tu pedido por fecha y hora. ¡Seleccioná tu correo y hacé el seguimiento de tu envío ahora! construcción Cementos Sistema Drywall Herramientas de construcción Ladrillos de arcilla y bloques Madera sólida c. Confianza: La confianza es el fundamento de toda relación humana es por ello que incentivamos este valor para que el público general nos conozca y así mostrarle la transparencia con la que trabajamos y cada día trabajamos más en ello para que la confianza depositada por el público hacia nosotros se vaya fortaleciendo cada día más. Si eres de Regiones tu courier es Alasxpress También puedes hacer seguimiento ingresando a tu cuenta aquí Pasos 1 Revisa tu número de orden Se te entregará un producto de iguales o similares características. de escritorio y oficina Muebles de oficina y escritorio Cómputo Mochilas y maletas Porcelanatos Pisos cerámicos f. Verificar los pagos con tarjeta de crédito. 2 Determine los principales componentes a ser evaluados durante la planificación específica de la auditoría. comunicarte a nuestro call center lima/provincia. OBJETIVO GENERAL Verificar que el proceso de almacenamiento cumpla con las metas y objetivos previstos por la administración y se ejecute con efectividad y e f i c i e n c i a las compras y ventas de la empresa y que se cumpla con el adecuado manejo y cuidado de los productos en el almacen, asi mismo que se de el cumplimiento de las Leyes, normas y reglamentos, etc. Maquinaria de Construcción Vestimenta de seguridad industrial Articulos de seguridad industrial Agregados de Examinar los controles existentes con el propósito de detectar problemas. Solo aplica para cocinas, refrigeradoras y lavadoras. agua Tanques de agua y accesorios Tubos y conexiones Selladores, cintas y pegamentos Deco jardín Herramientas para Establecer periodos para el registro e información de tal forma que puedan ser analizados y comparados. • Cuestionario • Observación • Entrevistas al personal. Rosa Chavez Rafael Auditor 2: C.P.C. En setiembre de 2014, La Junta Directiva de InRetail Perú Corp. acordó transferir en dominio fiduciario con retorno a Internacional de Títulos Sociedad titulizadora S.A. las acciones de su titularidad representativas del capital de Supermercados Peruanos S.A. para que los integre al “Patrimonio en Fideicomiso D.S. La información no este actualizada y sea útil para la toma de EFECTO decisiones por parte de la Jefa de almacén. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL AUDITOR CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL AUDITOR Año 2018 ACTIVIDADES CAPITULO I. Antecedentes 1.1 Antecedentes historicos 1.2 Antecedentes Tecnicos CAPITULO II Diagnostico Preliminar de "Supermercados Peruanos S,A,C. Obtener y analizar la información general sobre las actividades desarrolladas por el departamento de Abastecimiento – Almacen, con sus respectivas Leyes, normas y reglamentos y su cumplimiento. adecuados para identificar los riesgos que se presentan. mi DHL. 1 Ingresar VA03 pulsar enter 2 Ingresar nro. 7.  Identifique y entreviste a los funcionarios del departamento de ventas, compras y almacén relacionados con el objetivo de la auditoría. baterías Extensiones Transformadores y estabilizadores Canalización Puesta a tierra Productos para fijación Puertas Consulta el estatus de tu envío colocando los 22 números de la guía o el código de rastreo de 10 dígitos. Seguimiento de envíos postales por número de rastreo Prácticamente todos los envíos (exceptuando las cartas regulares) pueden seguirse con un identificador postal, un número único mediante el cual puede conocerse la ubicación del paquete en cada etapa de su tránsito hasta la entrega al destinatario. Extra Garantía es un plan de protección que te permitirá extender la garantía de tu compra entre 1 a 2 años adicionales. El jefe de compras se encarga de revisar el requerimiento de almacén para efectuar varias cotizaciones de los productos que se requieren. Sus decisiones son soberanas y se toman siempre bajo un formalismo regulado por las normas de sus propios estatutos y de la ley, levantando acta de todas ellas y llevando un registro de las mismas. 3. | 4 Revise la funcionalidad de la estructura organizativa. Si el tiempo de reparación supera los 3 días, te damos un producto en préstamo. El formulario de recopilación de datos contiene algunos campos de carácter obligatorio. Home Seguimiento de Envios. Las mejores ofertas y promociones: Quinceahorro, días rojos, descuentos … Aspectos en que podría colaborar en el equipo de auditoría para fomentar la eficiencia u efectividad. Ver Tiendas, Atención al ¿El manejo de almacén está reglamentado? Examine el proceso de registros de operaciones o transacciones importantes, desde su inicio hasta la prestación del Informe de Gestión. Por favor selecciona tu ciudad para mostrarte todos los productos disponibles. RastreaShalom. Si realizas una compra con MediaMarkt siempre podrás consultar el estado de tu pedido. Extra Garantía es un plan de protección que te permitirá extender la garantía de tu compra entre 1 a 2 años adicionales el cual entrará en vigencia inmediatamente después de que finalice la garantía original del producto. RECURSOS HUMANOS Jefe de Equipo: C.P.C. b. Encargado de las Operaciones Programar, coordinar, ejecutar y controlar la mercadería en los registros permanentes de la empresa para su funcionamiento velando por que dichas adquisiciones se registren en el momento justo, en las cantidades apropiadas, con la calidad adecuada y al precio más conveniente.  Ambiente de control  Evaluacion del Riesgo  Actividades de control planeación y responsabilidades son definidas de acuerdo a las necesidades del departamento. c) Productividad e índices de eficiencia. Construcción Focos Iluminación exterior Iluminación interior Lámparas y colgantes Cables y alambres eléctricos WebCRONOGRAMA DE TRABAJO DEL AUDITOR Año 2018 ACTIVIDADES CAPITULO I. Antecedentes 1.1 Antecedentes historicos 1.2 Antecedentes Tecnicos CAPITULO II … Revise el sistema de información computarizado utilizado para el sistema y obtenga una comprensión global del mismo. ¿El manejo de almacén está reglamentado? Estos son los estados por los que pasará tu pedido: Delivery San Fernando a solo un clic! Seguimiento de envíos postales por número de rastreo Prácticamente todos los envíos (exceptuando las cartas regulares) pueden seguirse con un identificador postal, un número único mediante el cual puede conocerse la ubicación del paquete en cada etapa de su tránsito hasta la entrega al destinatario. Maletas y accesorios de viaje Cortinas y persianas Decoración infantil Útiles de escritorio y oficina Organizadores X Cuentan con un sistema antiguo, pero no cuenta con la información actualizada y completa para el detalle específico. 5 Resuma en una lista los informes preparados sobre la gestión técnica, administrativa y financiera, señalando: Nombre del documento, número de ejemplares elaborados, detalle de usuarios, fecha de elaboración y destino e importancia para desarrollar las operaciones. ¿Se almacén las existencias en una forma sistemática y ordenada? V. VI. ORDEN DE TRABAJO N 001 Fecha: 01 de Noviembre del 2018 Asunto: Examen al Proceso de Almacenamiento De: Jefe de Auditoría Para: Jefe de Equipo 1. Registro del Usuario. ... Registrarme. Si no estás registrado, pulsa sobre el enlace de "Información de pedido" del correo de confirmación para hacer el seguimiento. 5. WebConoce en nuestra tienda online una amplia gama en tecnología, electrohogar, moda, salud y más. Será requisito necesario para la adquisición de productos y servicios ofrecidos mediante la Tienda Virtual, la aceptación de las presentes condiciones y el registro por parte del usuario, con definición de una clave de acceso. AUDITORIA FINANCIERA NARRATIVA DE RESULTADOS HOJA DE HALLAZGO ENTIDAD: SUPERMECADOS PERUANOS S.A TIPO DE AUDITORÍA: Financiera al periodo 2017 HALLAZGO FALTANTE DEL INVENTARIO Al realizar la constatación física se determinó de la ausencia de CONDICIÓN ciertos artículos que constaban en el inventario y se encontraban custodiados por el personal encargado. Sistema: Abastecimientos - Almacen Fecha: 30 de noviembre del 2018 N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS Evaluar el Control Interno con todos sus componentes, para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información así como el cumplimiento de las normas técnicas y la base legal. Ingresar el numero de pedido virtual sin el # y dar click en el boton BUSCAR. Todo este análisis nos conlleva a un riesgo inherente 1.10 ESTADOS FINANCIEROS 1.10.1. Contamos con rutas optimizadas para acortar el tiempo de entrega. WebConoce el estado actual de tu pedido desde cualquier dispositivo con internet. VALORES a. Honradez: Ser honrados con los bienes de la empresa y con los bienes de los clientes para llevar una buena imagen en el mercado. d. Denuncias contra la empresa. WebHice un pedido en Tottus.com antes del 19 de diciembre de 2022, ¿cómo puedo hacer el seguimiento a mi compra? Medio Falta de controles adecuados para el planteamiento y cumplimiento de los objetivos. 2 Realice el seguimiento a las acciones tomada con base a las recomendaciones emitidas en los últimos exámenes de auditoría externa para el departamento de ventas y almacén general. Noviembre Diciembre Enero Febrero marzo 10 dias 12 dias 8 dias 13 dias 23 dias 14 dias 6 dias 4 dias Despues de 6 meses RIESGO DE AUDITORIA En el examen al Departamento de almacén se evaluará y analizará el riesgo inherente mediante los siguientes factores: presupuestos que sean reales, los objetivos del área de tesorería estén planteados en bases reales y coherentes, los controles en este proceso sean adecuados, constantes y oportunos, para obtener la meta esperada. ELABORAR EL REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN 1.- Archivos de la entidad. Cincel Plano tipo Pala SDS-Max 400x50mm Makita D-34481. Es un servicio técnico que incluye la mano de obra y repuestos, sin un costo adicional. … X 3. 3 Revise el diseño y uso de documentos, registros e informes apropiados que promueven el control y la veracidad de las operaciones. WebEn Plaza Vea encontrarás una gran variedad de productos con la mejor calidad y a los precios más bajos. de exterior Puertas de interior Accesorios y Seguridad para puertas Amarres y Mallas Artículos para el mueblista Objetivo: Recoger información respecto sobre el control interno del área de almacén de la empresa Plaza Vea de Moquegua. PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA EMPRESA: “Supermercados Peruanos S.A.C”. Agrega todas las unidades y; programa por fecha y hora la entregas. e. Saber el precio de los productos. Elige entre programar o recibirlo el mismo día. DHL Parcel. Alto El departamento no elabora planes de contingencia para afrontar • Observación • Entrevistas al personal. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 1 2 3 Determinar las principales unidades operativas. Alto Debido a que existen los controles pero no se da un seguimiento a los mismos comunicación es directa por medios escritos o verbales y la información que se entrega posee respaldos. Revisado por: Supervisado por: información para este examen Fecha: exámenes. Consulta el estatus de tu envío colocando los 22 números de la guía o el código de rastreo de 10 dígitos. b. Encargase del stock. LLevamos esperanza, alegría y bienestar a todo el Perú. únicamente sobre X 4. Selectivamente obtenga la opinión de los usuarios de los informes sobre los beneficios que presenta. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA AL EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 1 Del Departamento de Ventas relacionado con otras unidades operativas de la entidad. DEL SISTEMA DE REGISTRO E INFORMACIÓN 1 2 Describir oportunamente y de manera clasificada todas las operaciones para incluirlas en los informes de gestión. b. Respeto: El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad, el respeto exige un trato cortes y amable, es la esencia de las relaciones humanas, es por ello que incentivamos este valor porque exige de nosotros el deber de respetar igualmente a todas las personas, implica no considerarnos superiores a alguien.  Cuando la mercadería llega, el encargado del almacén revisa el producto para tener la seguridad que cumplan la calidad requerida. c. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. Organizadores de cocina Decoración del baño Grifería para ducha Grifería para lavatorios Muebles para baño Puertas y 01/01/2013 ANALISIS FODA Se presenta un análisis esquematizado en relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Empresa Plaza Vea S.A.C. Mediante esta ubicación, te birndaremos los métodos de entrega disponible. Barranco, Breña, Chorrillos, Jesús María, La Molina, Lince, Los Olivos, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, San Juan De Lurigancho, Surquillo y Santiago de Surco. Revise el sistema de información computarizado utilizado 6 para el sistema y obtenga una comprensión global del mismo. RECURSOS 5.1. FORTALEZAS 1. b) Posición competitiva en el mercado, Innovación y credibilidad en los productos. - Administrador – Sub gerencia de Contabilidad 3. WebIniciar Sesión Seguimiento de Compra Número de orden de compra ¿Qué es una orden de compra? DHL Parcel. (Auditor) L.C Leonardo Cabezas ® Propuesta FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION DE PROCDUCTOS. EL PINO (1 CDRA DE ALMACEN DE SUNAT/SAN LUIS) LIMA - LIMA - SAN LUIS Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL/COMPUTARIZADO Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO Actividad (es) Económica(s): Centro comercial de mercaderias, productos, artefactos y ropa. WebSigue tu pedido si elegiste entrega a domicilio o con retiro en tienda Sigue tu pedido apartir del día que elegiste como despacho El rango horario brindado es aproximado Ingresa tu … A continuación detallamos los Términos y Condiciones: 1. Concentración de endeudamiento en el corto plazo que presiona los niveles de liquidez. Participación de mercado y posicionamiento. Equipos para soldar Herramientas de mano Herramientas eléctricas portátiles Herramientas eléctricas estacionarias Extra Garantía es un plan de protección que te permitirá extender la garantía de tu compra entre 1 a 2 años adicionales el cual entrará en vigencia inmediatamente después de que finalice la garantía original del producto. Sistema de Emisión Electrónica: Emisor electrónico desde: 07/04/2016 Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 07/04/2016), BOLETA (desde 07/04/2016) Afiliado al PLE desde: 1.3. B. Descripción del proceso de venta  El proceso de venta empieza en el momento en que el encargado del área de ventas verifica que se están agotando las existencias de determinados producto este elaborará una requisición de pedido a almacén para abastecer el área de ventas. Analice los dispositivos de seguridad apropiados sobre el acceso y uso de bienes, registros, informes, archivos de datos, programas de cómputo e instalaciones. e) Área de Almacén Recibe ordena y reporta la mercadería que llega al almacén. Alto Debido a que existen los controles pero no se da un seguimiento a los mismos comunicación es directa por medios escritos o verbales y la información que se entrega posee respaldos. 5 ELABORAR EL REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN 1.- Archivos de la entidad. ENVIAR AHORA. 4 Examine el proceso de registros de operaciones o transacciones importantes, desde su inicio hasta la prestación del Informe de Gestión. 3. b. Contratos de arrendamientos. El encargado del almacén da ingreso a la mercadería para ubicarla, de una manera ordenada y fácil de encontrar. Pinturas látex Decoración de paredes Escaleras Herramientas para pintar Esmaltes y solventes Pegamentos y Adhesivos Nos encargamos de llevar la mejor selección de productos a tu hogar ¡Ingresa! Número de ejemplares. El 11 de Diciembre de 2003, el grupo financiero Interbank adquirió la totalidad de las acciones de Supermercados Santa Isabel, brindando a la empresa el respaldo financiero y el prestigio necesario para continuar con el proceso de expansión iniciado por Ahold. 1.4. Call center 24/7. PROCEDIMIENTOS REF. • Observación al personal. * Préstamo de los productos de acuerdo a disponibilidad de stock, para reparaciones que superen los 3 días útiles contados desde la visita del técnico o la recepción del informe técnico. c. Almacenamiento de materiales. 2. 5 Revisar los reportes periódicos de gestión producidos por las unidades operativas. d. Mantenimiento de materiales y del almacén. Venta de pollo, pavo, huevo, cerdo, embutidos, congelados y más. Ingreso de operadores internacionales. Sólo de manera verbal. Revisado por: Supervisado por: Fecha: 2.2. Añadir 10% para zócalos, perdidas y rupturas. WebPedí a plazaVea - Salaverry (Comprador personal) y Hacé tu Pedido Online Ahora por PedidosYa. agua Tanques de agua y accesorios Tubos y conexiones Selladores, cintas y pegamentos Deco jardín Herramientas para g) Tesorero Cobrar las atenciones realizadas en la tienda. All rights reserved. Evaluar y calificar el riesgo de auditoría y establecer el enfoque del examen. cocina Electrodomésticos del hogar Cocinas, campanas y hornos Refrigeración Lavadoras y secadoras Climatización Tiene un tiempo de vigencia de 1 a 2 años, adicionales a la garantía original del producto. WebSi quieres pedir Delivery en Lima de Plaza vea con Rappi debes seguir los siguientes pasos: Registrarse: Descargue la App de Rappi en Google Play Store o el Apple Store, cree su … Iniciar sesión. Muebles de sala y comedor Muebles para baño Muebles de cocina Sillas y bancas Muebles de terraza Mesas Sofás y Registro del Usuario. únicamente sobre 4. Evaluar y calificar el riesgo de auditoría y establecer el enfoque del examen. f. Abogar por la empresa cuando un trabajador demanda por beneficios sociales y cedes de sus derechos. Es un servicio técnico que incluye la mano de obra y repuestos, sin un costo adicional. 0-14 días. Verificar y que se cumplan las políticas del proceso de almacenamiento sean las apropiadas para el mejor control de la mercadería en el almacén y así la empresa tendrá mejor rentabilidad. Reducidos márgenes operativos. Revisa cual es tu courier en tu correo de confirmación. ¡Compra online y obtén grandes descuentos! Instrucciones: Según lo que se le indique conteste objetivamente cada una de las preguntas marcando con un aspa dentro del Ítems: Preguntas 1. Tenemos las siguientes modalidades para tu zona: San Borja. Organice el expediente de papeles trabajo dividiéndolos en dos segmentos: 2   de Archivo Corriente.- sirve solo para este examen. Las marcas que se utilizarán dentro del examen son: DESCRIPCIÓN MARCA MARCAS SIGNIFICADO Cotejado con Estados Financieros ∑ Sumatoria ₤ Error HA Hoja de Ajustes HH Hoja de Hallazgos  Hallazgos  Diferencia Comprobada ☼ Calculo Comprobado  Porcentaje Analizado ∞ Solicitud de Confirmación enviada  Reconocimiento Instalaciones Δ Comprobado con documentos  Debilidad de Control Interno Debilidad de Control Interno J.C Jonathan Oswaldo Cuzco Quiroz. Muebles de sala y comedor Muebles para baño Muebles de cocina Sillas y bancas Muebles de terraza Mesas Sofás y III. Sistema: Abastecimientos - Almacen Fecha: 30 de noviembre del 2018 N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS Evaluar el Control Interno con todos sus componentes, para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información así como el cumplimiento de las normas técnicas y la base legal. DESCRIPCION DEL PROCESO A. Conocimiento de los Procesos  El proceso de compra empieza con la revisión de existencias en almacén, luego se emite el orden de requerimiento de los productos solicitados que será enviado al área de compras. Puedes entrar a tu cuenta de Media Markt y pinchar en el último pedido que hiciste y ver el estado de tu pedido. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. • Entrevista con gerencia • Indagación • Inspección Documental • Encuesta que se puedan presentar. N° 093-2002-EF-InRetail Consumer”. Para revisar el estado de tus envíos, debes acceder a nuestro tracking en línea, e ingresar el número de tu Orden de Transporte. Al realizar un pedido con esta empresa siempre recibirás un correo electrónico con toda la información sobre el pedido. FECHA DE TERMINACIÓN La duración del examen al Sistema de Abastecimiento - Almacen está planificado realizarlo en 90 días habiles con el apoyo de 1 auditor jefe y 2 auditores, distribuido en tres etapas: PROCESO DESARROLLO COMUNICACION TOTAL 10 5 10 5 30 Ejecución del Examen 40 10 50 Comunicación Resultados 0 10 10 TOTAL 60 |30 90 Planificación de Auditoría • Planificación Preliminar • Planificación Especifica Fecha de iniciación: 01 de noviembre del 2018 Fecha de culminación: 06 de marzo del 2019 JEFE DE AUDITORIA 1.2.
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